2007~2008년도 예산(안)설명자료

○ 2007～2008년 예산안은 A, B안으로 두가지를 준비하였습니다.

○ B안은 그동안 노조에서 사용하던 방식의 예산서인데 예산항목이 너무     세분화되어 있어 운영이 효율적이지 못하다는 회계감사의 지적이 있      었고 통합운영할 수 있으면 통합운영하라는 감사결과를 토대로

○ 지출예산과목의 목을 세분화하지 않고 통합하는 안으로 A안을 준비하     였습니다.

○ A안을 기준으로 설명을 드리겠습니다.

○ 2007～2008년 예산 총 수입은 138,053,338원으로 이월금 88,517,338원과     조합비 49,536,000원이 예상됨에 따라 지출예산과 예비비로 예산을 편성     하였습니다.

○ 지출예산은 44,386,400원으로서 전년도 43,931,600원보다 454,800원을       증액 편성 하였습니다.

○ 주요 내용은

○ 그간 사용실적을 감안 예산을 편성하고 지출이 저조한 조합운영비, 교      육비 항목을 감안 감액 편성하였고, 피복비는 구입계획이 없어 감액편성      하였습니다.

○ 활동보고서는 2년에 1회 제작으로 금년예산에 반영하여 2,500,000원 증액      편성하였고 행사비 또한 조합원수의 증가 및 차후 인원증가를 대비하여      1,500,000원을 증액 편성하였습니다.

○ 2007~2008년도 예산은 전체적으로 전년도 보다 454,800원을 증액편성      하였습니다.

○ 또한 예비비는 기금 적립을 위해 정기예금으로 54,000,000원과 조합통     장의 평잔액이 26,000,000~40,000,000원 정도 되는 관계로 회계감사님      들의 의견을 받아 이자수입등을 고려하여 20,000,000원을 추가하여        74,000,000원으로 하고,

○ 정기적금 12,000,000원은 월 1,000,000원씩 12개월 정기적금 예치로         편성하고 일반예비비로 7,666,938원으로 편성, 예비비 총액은              93,666,938원이 되겠습니다.

○ 나머지는 유인물로 갈음 드립니다